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淳口镇2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-05-23 来源:淳口镇 字体大小:

  淳口镇2019年度部门预算目录

  

  第一部分 淳口镇2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 淳口镇2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年财政拨款收支总体情况表

  六、2019年一般公共预算基本支出情况表

  七、2019年政府性基金预算支出情况表

  八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  

    第一部分 淳口镇2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  宣传和贯彻机关法律、法规、政策;制定区域发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

  2、机构设置

  (1)部门设置(内设科室)。本部门内设三个行政科室及六个事业科室,分别是镇政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

  (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工103人,离退休24人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年淳口镇部门预算编制单位共有9个,包括:政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

  三、部门收支概况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括淳口镇属行政单位基本运行的经费,也包括淳口镇归口管理使用的专项经费。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数3700.8万元,其中,一般公共预算拨款3690.8万元,政府性基金预算收入10万元。收入预算较上年增加988.84万元,主要是省市规范了乡镇部门非税收入票据使用,增加乡镇非税收入。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数3700.8万元,其中,一般公共服务支出699.22万元,公共安全支出34.26万元,社会保障和就业支出203.73万元,医疗卫生与计划生育支出132.87万元,节能环保支出1180万元,城乡社区支出709.8万元,农林水支出413.42万元,灾害防治及应急管理支出327.5万元。支出预算较上年增加988.84万元,主要是因为加大对节能环保的支出以及收入的增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3690.8万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为1698.8万元,其中,工资福利支出1428.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出206万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出64.65万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

  (二)项目支出:2019年年初预算数为1992万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,专项工作类项目支出1702万元,主要用于污水处理专项工作、环境整治、城管执法和拆违控违专项工作、500千伏变电站、集镇开发工作、安全生产和食品安全专项工作等方面;经济社会事业发展类项目支出200万元,主要用于美丽乡村发展方面;对乡镇和村级补助类项目支出90万元,主要用于对村级烤烟生产的补助和对村级环境整治的补助。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款206万元,比2018年预算减少 10万元,下降 4.6%。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为88万元,其中:公务接待费75万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费13万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购预算总额300万元,其中政府采购服务预算300万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年淳口镇整体支出3700.8万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出1902万元,其中:淳口镇污水处理专项工作项目680万元;环境整治工作项目300万元;美丽乡村发展工作项目200万元;城管执法和拆违控违专项工作项目202万元;500千伏变电站、集镇开发工作项目320万元;安全生产和食品安全专项工作项目200万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分 淳口镇2019年部门预算公开表格

  1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2109年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

  淳口镇2019年部门预算公开表格.xlsx

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