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淳口镇2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-04-03 来源:淳口镇 字体大小:

  一、部门基本概况

  1、职能职责:宣传和贯彻机关法律、法规、政策;制定区域发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

  2、机构设置:政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

  二、部门预算单位构成

  纳入2018年淳口镇部门预算编制单位共有9个,包括:政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和纳入预算管理的非税收入,但不包括政府性基金管理收入;支出包括淳口镇属行政单位基本运行的经费,也包括淳口镇归口管理使用的专项经费。

  (一)收入预算,2018年年初预算数2711.96万元,其中,公共财政补助收入1036.09万元,纳入预算管理的非税收入843万元(其中:社会抚养费预计征收73万元,其他收入770万元),体制分成收入832.87万元。

  (二)支出预算,2018年年初预算数2711.96万元,其中,一般公共服务支出692.76万元,公共安全支出30.23万元,社会保障和就业支出200.68万元,医疗卫生与计划生育支出140.46万元,节能环保支出200万元,城乡社区支出915.96万元(主要用于集镇污水处理厂附属工程建设260万元;府东路提质改造240万元;绕镇公路建设293万元;各项工作经费50万元),农林水支出382.04万元,资源勘探信息等支出149.83万元。

  四、公共财政拨款支出预算

  2018年公共财政拨款支出2711.96万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为1668.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设配购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数1043万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项工作类支出、经济社会事业发展类支出、基本建设类支出、惠民政策到人类支出、其他类项目支出等。其中:专项工作类项目200万元,主要用于节能环保;基本建设支出类项目533万元,主要用于府东路提质改造240万元、绕镇公路建设293万元;经济社会事业发展类项目260万元,主要用于集镇污水处理厂附属工程建设;对乡镇和村级补助类项目50万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款216万元,比2017年预算增加9万元,增加比例为4.1%。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为88万元,其中,公务接待费75万元,公务用车运行费13万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少59.38万元,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数、严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

  3、政府采购情况

  2018年政府采购预算总额1119万元,其中:政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算1043万元。

  4、预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年淳口镇整体支出843万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,设计涉及项目支出843万元,其中:1、淳口镇2018年基本建设项目793万元;2、专项工作类经费50万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

  5、国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年采购车辆0台,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  七、淳口镇部门预算公开情况表

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、财政拨款收支总体情况表

  7、一般公共预算支出情况表

  8、一般公共预算基本支出情况表

  9、政府性基金预算支出情况表

  10、一般公共预算“三公”经费预算表

  11、整体支出绩效目标表

    12、预算项目绩效目标表

  (公开表格见附件)

  淳口镇2018年部门预算公开表.xlsx

  2018年4月3日

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