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关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

发布时间 : 2017-02-23 来源:枨冲镇 字体大小:

各位代表:

  受镇人民政府委托,现向镇第六届人大第二次会议报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  2016年财政预算执行情况

  2016年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的关心支持下,我镇财政工作坚持科学理财、依法理财,积极培植财源,大力增收节支,落实厉行节约,切实强化财政监管,圆满完成了镇第六届人大第一次会议确定的各项任务,促进了镇域经济和各项社会事业的良性发展。财政在确保机关运转、重点项目支出、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。

  一、财政税收收入执行情况

  2016年,全镇财政税收年度任务为7650万元,实际完成7680万元,为年度任务的100.39%,同比增收159万元,增幅2.11%。总收入中:上划收入完成5009万元,同比减收158万元,减幅3.06%;地方收入年度任务2602万元,实际完成 2671万元,为年度任务的102.65%,同比增收317万元,增幅13.47%。

  分征收部门完成情况:国税局完成6001万元,同比增收590万元,增幅10.9%。地税局完成1679万元,同比减收431万元,减幅20.43%,变动主要原因是年度内“营改增”全面实施,税种征收主体发生改变。

  二、财政收支执行情况

  (一)财政总收入3918.04万元,占年度调整预算的100%。其中:财政拨款收入3498.2万元,其他收入419.84万元。

  1.镇本级收入907.3万元。(1)地方公共财政预算收入828.55万元,其中:财政补助收入601.05万元,非税收入(社会抚养费)18.5万元,体制分成收入209万元;(2)乡镇收入78.75万元。

  2.上级专项资金追加3010.74万元。

  收入明细情况见附件2016年度收入决算表。

  (二)全年财政总支出3918.04万元,占年度调整预算的100%。

  支出中基本支出944.92万元,项目支出2973.11万元。支出明细:一般公共服务支出863.19万元(其中:政府办公及相关机构事务715.52万元,财政事务65.71万元);国防支出1.7万元(兵役征集);公共安全28.04万元(其中公安3.9万元,司法24.14万元);教育支出9万元;科学技术支出4万元;文化体育与传媒支出47.47万元;社会保障和就业支出228.71万元(其中人力资源和社会保障管理事务37.88万元,行政事业单位离退休97.92万元);医疗卫生与计划生育支出82.79万元;节能环保支出236.95万元(其中自然生态保护81.1万元);城乡社区事务150.85万元(其中城乡社区管理事务49.26万元);农林水事务1430.46万元(其中农业664.33万元,林业66.32万元,水利346.08万元,扶贫70万元,农村综合改革279.73万元);交通运输支出57万元;资源勘探电力信息等事务101.74万元(其中安全生产监管58.74万元);商业服务业等支出7万元;国土海洋气象等支出20万元(国土管理事务);住房保障支出495万元;其他支出154.14万元(主要是政府性基金和彩票公益金支出)。具体款项明细见附件2016年度支出决算表。

  “三公经费”支出情况:因公出国(境)费无费用,公车运行维护与购置费13.5万元,公务接待费54.55万元,合计68.05万元,占年度预算70万元的97.21%。

  预算变动情况:本级收入中纳入一般公共预算管理的非税收入因政策等原因减少收入12.5万元,体制分成增加59万元,合计减少收入46.5万元。上级专项补助增加174.49万元,主要是镇村项目建设的加快推进,上级专项资金补助增加。以上变动情况已于年底向镇人大主席团报告核准。

  2016年财政收支决算已编制上报,全年实现了收支平衡,财政运转正常。一年来我们主要取得了以下成效。

  1.以“优财源、促入库”为工作要务,立足勤征细管,确保收入任务圆满完成。

  积极培优现有财源,强化企业服务,营造企业良好的生产环境,确保企业正常运转;紧抓鞭炮烟花企业退出契机,淘汰落后产能,加大企业重组力度,支持企业技术升级,提升企业行业竞争力。认真开展税源调查,了解企业生产经营状况,及时分析税收完成情况,调整优化收入结构;加强与职能部门统筹协调,强化协税护税工作措施,确保按进度完成任务。

  2.以“保运转,保重点”为工作重点,优化支出结构,确保财政安全平稳运行。

  本着“一要运转、二要发展”的原则,区分轻重缓急,统筹安排资金,重点确保机关正常运转和美丽乡村建设、精准扶贫等民生保障支出。按照“统筹兼顾、突出重点”的原则,对重点项目建设、改善民生条件等基础设施建设支出优先安排。坚持“厉行节约、高效理财”的原则,立足过紧日子,厉行节约,严格控制非生产性支出。全年“三公经费”支出68.055万元,消赤减债186万元。

  3.以“优服务、促民生”为工作基础,立足服务三农,确保强农惠农政策落实。

  不断完善涉农补贴信息,认真审核各项补贴数据,及时录入补贴信息,确保发放及时准确。全年“一卡通”发放31类涉农补贴共计1352.65万元。做好农机购置补贴等工作,全年审核农机产品113台,发放财政补贴25.44万元。积极申报“一事一议”财政奖补项目13个,财政奖补资金116.5万元,用于农田水利通畅工程项目建设,农业生产条件进一步改善。

  4.以“规范化、制度化”为工作抓手,强化精细管理,确保资金使用安全高效。

  强化收支预算管理,严格预算约束。按照“量入为出、收支平衡”的原则,认真搞好部门预算编制及预算执行情况分析,加强预算执行管理,预算约束力进一步增强。完善财务管理制度,规范财务行为。严格规范政府采购,推行工程项目预算评审和决算审计,加强公务接待、会议、公务用车等经费管理,有效节约财政资金;加强财政资金监管,着力跟踪问效。积极参与基础设施建设、“一事一议”等涉农项目组织实施,进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督管理机制,不断提高财政资金使用效益。

  2016年预算执行完成情况良好,有力地促进了我镇经济平稳发展和社会的和谐稳定。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在的问题与矛盾:财政收支紧张的矛盾依然存在,财政支出结构仍需进一步优化,财源建设有待进一步提高,消赤减债任务艰巨,镇村债务化解能力相对脆弱,财政资金监管有待进一步加强。这些问题我们将高度重视,继续采取有效措施,努力加以解决。

  2017年财政预算草案

  2017年财政工作的指导思想是:以党的十八大和十八届五中、六中全会和市、镇经济工作会议精神,深入贯彻科学发展观,按照镇党委的总体部署,积极落实财政政策,着力强化征管,发挥财政职能,推进经济结构调整和发展方式转变;提高收入质量,增强公共财政保障能力;调整优化支出结构,严格控制一般性支出,着力保障改善民生;推进科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,努力服务全镇改革发展大局稳定,为实现“打造两型示范镇,建设美丽新枨冲”目标努力奋斗。

  根据这一指导思想,结合我镇2017年经济工作会议精神和2016年财政预算执行情况,拟对2017年我镇财政预算安排作如下建议:

  一、财政税收收入安排建议

  全镇财政税收8420万元,比上年实际完成数增加740万元,增幅9.63%;其中地方公共预算收入2260万元。按征收部门:国税部门6570万元,地税部门1850万元(含烟叶税140万元)。

  按照现行财政体制,我镇暂未设立国库,税收收入全额上缴上级国库。

  二、收入预算安排建议

  2017年总收入安排4197.05万元,同比增加500万元,增幅13.52%。具体安排如下:

  (一)本级预算收入安排1147.05万元,同比201万元,增幅21.24%。

  1、地方公共财政预算收入安排637.05万元,同比增加193.12万元,增幅22.15%。主要原因是市级增加了对乡镇人员经费补助标准。其中(1)财政补助收入826.96万元;(2)纳入预算管理的非税收入238.21万元。

  2、体制分成334万元,同比增长59万元,增幅21.45%。

  (二)上级专项补助收入预算安排为3050万元,同比增加500万元,增幅19.61%,主要是上级财政追加的镇村两级专项资金。实际追加因项目开展和实施等情况存在较大变动,年终根据实际情况再向人大主席团报告。

  三、支出安排建议

  全年本级财政总支出4197.05万元,同比增加500万元,增长13.52%。安排情况如下:

  1.本级支出预算1147.05万元。支出明细为:一般公共服务427.58万元(其中:政府办公及相关机构事务363.48万元,财政事务64.1万元;公共安全(司法)19.44万元;文化体育与传媒(文化)12.18万元;社会保障和就业134.43万元,其中人力资源和社会保障管理事务36.53万元,行政事业单位离退休97.9万元;医疗卫生与计划生育支出101.43万元;节能环保38.26万元,其中环境保护管理事务8.26万元,农村环境保护30万元;城乡社区事务125.06万元,其中城乡社区管理事务85.06万元,城乡社区公共设施40万元;农林水事务171.14万元,其中农业91.62万元,林业56.89万元,水利22.63万元;资源勘探电力信息等事务(安全生产监管)117.53万元。

  本级预算中“三公经费”年度预算66.4万元,与2016年实际支出数减少1.65万元,减幅2.42%。具体明细为:公务接待费52.3元,公务用车购置及运行费14.1万元,因公出国费无。

  2.上级专项追加支出预算为3050万元,具体支出按照上级财政追加用途执行。

  综合全年财政收支预算安排情况,全年总收入4197.05万元,总支出4197.05万元,其中镇本级财政预算收入1147.05万元,预算支出1147.05万元,全年预算安排收支平衡。

  各位代表,展望2017年,我们将充分把握有利条件,坚定信心,迎难而上,认真落实财政政策,积极推进财政改革,不断强化财政管理,大力培植新的经济增长点,圆满完成全年预算目标,扎扎实实做好以下工作。

  1.以培植财源为重点,着力打造发展财政。继续着力培植地方收入,全力支持重点工程,注重优化收入结构,坚持抓大不放小,着力提高地方收入的比重,促进经济持续健康发展,壮大地方财政实力。

  2.以民生福祉为根本,着力打造和谐财政。继续加大强农惠农力度,科学合理使用资金,重点支持现代农业产业发展;认真做好水利、交通等农村基础设施建设服务工作,真正使财政投入向“三农”倾斜,基础设施建设向农村覆盖;三是继续落实好财政惠农政策,着力改善民生。

  3.以创新创优为动力,着力打造透明财政。继续深化部门预算管理制度改革,调整完善部门预算编制方法,提高预算的前瞻性、连续性、约束性;盘活闲置资产,统筹安排资金,努力化解债务,提高财政运行质量。

  4.以规范有序为目标,着力打造法治财政。进一步加强制度建设,规范行政行为;加强日常监督和财政检查,坚持村账镇代管制度,规范财务秩序,把会计监督落到实处;二是强化预算约束,控制支出总额,确保专款专用,确保财政收支平衡。

  5.以作风建设为抓手,着力打造满意财政。进一步加强制度建设和廉政建设,堵塞管理中的漏洞,完善内部监督约束机制,牢固树立服务意识,切实改进工作作风,提高办事效率。

  各位代表,2017年我们既面临着新的发展机遇又面临着严峻的压力和挑战,财政工作责任重大、任务艰巨,我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在全体代表的监督支持下,进一步解放思想,奋力拼搏,为“打造两型示范镇,建设幸福新枨冲”做出更大的贡献!

  枨冲镇人民政府

  2017年2月22日

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