首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算    发布日期: 2021-02-10 14:48:44 来源: 金霞经开区

2021年长沙金霞经济开发区管理委员会预算说明

第一部分 目录

一、基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、 预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、预算绩效管理情况

5、国有资产占有使用情况

六、 名词解释

七、 部门预算公开表格

1、2021年收支预算总表

2、收入预算总表

3、2021年支出预算总表(分项目类别)

4、2021年基本支出经济科目明细表

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算拨款支出预算表(分项目类别)

7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表

8、2021年一般公共预算基本支出经济科目明细表

9、财政专户预算支出表

10、政府性基金预算支出表

11、2021年“三公”经费预算表

12、2021年支出预算总表一(经费拨款)

13、2021年项目支出预算表

14、2021年预算基本支出表(政府预算支出经济分类)

15、2021年项目支出绩效目标表

16、2021年整体支出绩效目标表

17、政府采购预算表

第二部分 长沙金霞经济开发区管理委员会2021年部门预算公开说明

一、基本概况

(一)职能职责:

1)贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章;落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署;研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度和改革措施;组织编制金霞经开区的中长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施。

2)按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求,负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作,按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划;统筹区内项目建设工作,组织授权范围内基建项目的审批、审核。

3)负责金霞经开区的招商引资工作;负责研究制定产业发展政策并组织实施,统一产业规划布局,组织和协调重大项目的招商引资活动。

4)负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督,按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理,负责高新技术项目(企业)的申报,负责入园项目建设的全程服务;协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

5)负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

6)按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护,协调区内社会事务管理工作。

7)负责金霞经开区有关涉外事务,负责授权范围内合资企业的审核、审批;指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

8)承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置:长沙金霞经济开发区是全额拨款的参公管理事业单位。长沙金霞经济开发区党工委、管委会分别为中共开福区区委、开福区人民政府的派出机构,合署办公,为正处级单位,包括长沙金霞经济开发区管理委员会单位本级、内设机构5个(办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局、社会事务局)和派出机构1个(长沙金霞经济开发区财政分局,为长沙市开福区财政局的派出机构)。所有内设机构和派出机构全部纳入长沙金霞经济开发区管理委员会部门预决算统一核算。人员情况:本单位2021年末园区编制数53人(含青竹湖管委会编制数18人),在职人数36人(含青竹湖管委会8人);编外长期聘用人员99人;离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。2021年新招聘长期聘用人员12人,有9名长期聘用人员由集团公司转入管委会,有5名长期聘用人员离职,且根据开编委纪2021年1号文件,金霞开发区统筹管理青竹湖生态科技产业园,其名下在编人员(8人)薪酬待遇由园区发放。

二、预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:长沙金霞经济开发区管理委员会单位本级。

三、收支总体情况

2021年园区预算包括管委会及园区内设机构、派出机构在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入,我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件“政府性基金预算支出情况表”和“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。支出既包括保障园区基本运行的经费,也包括内设机构及派出机构专项经费。

1、收入预算:2021年年初预算数63715.54万元,其中,一般公共预算拨款53101万元,为经区人大会议审议通过后的预算控制数,上年结转10614.54万元。一般公共预算拨款预算较上年预算增加10101万元,较上年增长23.49%,主要是上年园区税收完成情况较好,以上年税收完成情况为基础预计。

2、支出预算:2021年预算数53628.1万元,其中,一般公共服务9110.24万元,社会保障和就业支出36.71万元,卫生健康支出105.05万元,节能环保支出905.76万元,城乡社区支出21979.5万元,农林水支出100万元,交通运输支出200万元,资源勘探信息等支出14770.11万元,商业服务业等支出6109.17万元,住房保障311.56万元。支出预算较上年增加6511.9万元,增加13.82%,主要原因是为应对新冠肺炎疫情,减轻企业负担、加强就业稳岗支持,加大对企业的扶持力度,同时将进一步加大招商引资强度,优化营商环境。本年结余预算数10087.44万元,其中防范化解债务风险周转资金池与债务风险化解基金10000万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出53628.1万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2021年预算数为4939.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2021年预算数为48688.47万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:安全生产专项308.19万元,主要用于安全生产专项整治三年行动、园区100家企业较大危险因素辨识及事故管控、微型消防站等;产业链办专项专项67.3万元,主要用于产业链办相关工作支出;其他业务工作经费3302.93万元,主要用于园区经济运行、产业发展研究、疫情防控、咨询、宣传等;招商引资专项320万元,主要用于招商节会、外出招商等;知识产权专项100万元,主要用于高新技术企业培育、知识产权宣传周、知识产权贯标培训、驻长高校知识产权转化工作等;党建经费528万元,主要用于“两新”党建、党建阵地建设、开展建党100周年系列活动等;节能环保专项291万元,主要用于园区生态环境第三方治理、环境影响跟踪评价、VOCs的整治、企业固体废物污染排查等;政府投资项目支出1339.14万元,主要用于支付园区政府投资项目工程款;规划审查专项1248.12万元,主要用于规划技术服务及审查、国土规划空间信息管理系统建设及监理、片区规划调整、控规修编、施工图审查、土地测量等;扶贫专项100万元,主要用于扫尾扶贫工作;其他城乡社区专项20007万元,主要用于统征拆迁、处理辖区范围社会事务等支出;支持中小企业发展专项14767.62万元,主要用于园区产业升级发展配套以及防疫政策补贴;公交补贴200万元,主要用于园区公交运营补贴;外向型经济发展专项6109.17万元,主要支持外贸及跨境电商发展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年园区运行经费财政拨款预算967万元,和2020年预算相比下降301.94万元,主要是园区积极贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的要求,压缩相关运行经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为45.8万元,其中,公务接待费35.8万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费10万元。公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,主要原因是公务用车改革后,园区无公务用车。2021年“三公”经费预算数较2020年下降27.6万元,主要是园区认真贯彻落实上级部门“过紧日子”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

3、政府采购情况

2021年园区政府采购预算总额3161.69万元,其中:其中:政府采购货物预算67.53万元、政府采购服务预算3094.16万元。

4、预算绩效管理情况

2021年园区整体支出绩效目标53628.1万元,其中:基本支出4939.63万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款53013.56万元。

2021年园区编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出8884.48万元,其中安全生产专项308.19万元,主要用于安全生产专项整治三年行动、园区100家企业较大危险因素辨识及事故管控、微型消防站等;知识产权专项100万元,主要用于高新技术企业培育、知识产权宣传周、知识产权贯标培训、驻长高校知识产权转化工作等;党建经费528万元,主要用于“两新”党建、党建阵地建设、开展建党100周年系列活动等;节能环保专项291万元,主要用于园区生态环境第三方治理、环境影响跟踪评价、VOCs的整治、企业固定废物污染排查等;规划审查专项1248.12万元,主要用于规划技术服务及审查、国土规划空间信息管理系统建设及监理、片区规划调整、控规修编、施工图审查、土地测量等;扶贫专项100万元,主要用于扫尾扶贫工作;外向型经济发展专项6109.17万元,主要支持外贸及跨境电商发展;公交补贴200万元,主要用于园区公交运营补贴。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8459.48万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2020年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:经区人大会议审议通过后的预算控制数。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入园区预决算管理的“三公”经费,是指园区用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。

第三部分 附表(即17张Excle表格,详见附件)


金霞经开区部门预算公开表.xls政府采购预算表.xlsx2021年项目绩效表.xls
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