首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息    发布日期: 2020-02-28 12:38:56 来源: 金霞经开区

2020年长沙金霞经济开发区管理委员会预算说明

第一部分 目录

一、基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、 预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、 名词解释

七、 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6、一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款

级科目)

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分2020年预算公开说明

一、基本概况

(一)职能职责:

1)贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章;落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署;研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度和改革措施;组织编制金霞经开区的中长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施。

2)按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求,负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作,按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划;统筹区内项目建设工作,组织授权范围内基建项目的审批、审核。

3)负责金霞经开区的招商引资工作;负责研究制定产业发展政策并组织实施,统一产业规划布局,组织和协调重大项目的招商引资活动。

4)负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督,按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理,负责高新技术项目(企业)的申报,负责入园项目建设的全程服务;协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

5)负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

6)按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护,协调区内社会事务管理工作。

7)负责金霞经开区有关涉外事务,负责授权范围内合资企业的审核、审批;指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

8)承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置:长沙金霞经济开发区是全额拨款的参公管理事业单位。长沙金霞经济开发区党工委、管委会分别为中共开福区区委、开福区人民政府的派出机构,合署办公,为正处级单位。

单位独立编制机构数1个,管委会设5个内设机构,办公室,招商合作局,产业发展局,规划建设局,社会事务局;派出机构1个,长沙金霞经济开发区财政分局,为长沙市开福区财政局的派出机构。人员情况:本单位2019年末园区编制数31人,在职人数28人;编外长期聘用人员83人;离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人;另有青竹湖管委会2名行政人员在园区兼职、3名行政人员在园区挂职。2020年,调入2名行政人员,预计将招聘编外长期聘用人员若干。

二、预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:长沙金霞经济开发区管理委员会单位本级。

三、收支总体情况

2020年园区预算包括管委会及园区内设机构、派出机构在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,支出既包括保障园区基本运行的经费,也包括内设机构及派出机构专项经费。

1、收入预算,2020年年初预算数57145.16万元,其中,一般公共预算拨款43000万元,为经区人大会议审议通过后的预算控制数,上年结转14145.16万元。一般公共预算拨款较去年增加10500万元,主要是2019年园区税收完成情况较好,收入增幅较高,以2019年税收完成情况为基础,2020年一般公共预算拨款较2019年增长较多。

2、支出预算,2020年预算数47116.2万元,其中,一般公共服务7315.38万元,科学技术支出2378.36万元,社会保障和就业支出36.02万元,卫生健康支出86.64万元,节能环保支出11180.04万元,城乡社区支出13502.54万元,农林水支出725万元,交通运输支出400万元,资源勘探信息等支出4610.81万元,商业服务业等支出6598.71万元,住房保障282.7万元。支出较去年增加12735.6万元,主要原因是2020年园区将进一步打好“防范化解重大风险”、“精准扶贫”“污染防治”三大攻坚战,加强对园区环境治理,加大招商引资强度,优化营商环境,加大对企业扶持力度。本年结余预算数10028.96万元,其中防范化解债务风险周转资金池与债务风险化解基金10000万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出47116.2万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年预算数为4889.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、手续费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2020年预算数为42226.46万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:信息化专项149.2万元,主要用于协同办公系统建设;其他经济事务专项1455.3万元,主要优化营商环境、重大活动策划布展、科技与知识产权活动等工作;安全生产专项296.6万元,主要用于园区微型消防站、重点企业风险评估、安全生产培训及宣传等方面;防疫专项100万元,主要用于防疫相关支出;招商专项500万元,主要用于招商节会、外出招商等;党建经费241.4万元,主要用于“两新”党建、党建阵地建设等工作;科研成果转化与扩散专项2378.36万元,主要用于支持企业科技自主创新;节能环保专项11180.04万元,主要用于园区水系治理、生态修复、污水整治、资源开发生态监管等;规划审查专项1237.6万元,主要用于规划技术服务及审查、国土规划空间信息管理系统建设及监理、片区规划调整、控规修编、施工图审查费等工作;公共基础设施建设支出6162.94万元,主要用于园区公共基础设施建设;精准扶贫工作经费725万元,主要用于龙山县茨岩塘镇、宁乡市流沙河镇扶贫工作;化债专项5000万元,主要用于化解政府性债务;青竹湖遗留问题处理专项797万元,主要用于处理青竹湖管委会历史遗留问题;其他社会事务专项393.5万元,主要用于文明创建、群众工作站、处理辖区范围社会事务;公交补贴400万元,主要用于园区公交补贴;企业发展专项4610.81万元,主要支持园区产业升级发展配套;外向型经济发展专项6598.71万元,主要支持外贸及跨境电商发展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年园区运行经费财政拨款预算1268.94万元,和2019年预算相比下降258.56万元,主要是园区积极贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的要求,压缩相关运行经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为73.4万元,其中,公务接待费43.4万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费30万元。公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,主要原因是公务用车改革后,园区无公务用车。2020年“三公”经费预算数较2019年下降26.24万元,主要是园区认真贯彻落实中央“八项规定”和省市区的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

3、政府采购情况

2020年园区政府采购预算总额2864.48万元,其中:其中:政府采购货物预算114.78 万元、政府采购服务预算2749.7万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020 年整体支出47116.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出12435.04万元。

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指税收收入。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入园区预决算管理的“三公”经费,是指园区用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6、一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

政府采购预算表.xlsx.xlsx

金霞经开区部门预算公开表.xls.xls


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